Lewati ke konten utama

Modul Pembelian

Panduan lengkap untuk mengelola pembelian dan hutang supplier di Verto.

Overview​

Modul Pembelian menangani purchase order, penerimaan barang, dan pembayaran supplier. Terintegrasi dengan inventory, hutang, dan akuntansi.

Fitur Utama:

  • Purchase Order (PO)
  • Penerimaan barang
  • Update harga beli otomatis
  • Manajemen hutang supplier
  • Retur pembelian

Purchase Order (PO)​

Membuat PO Baru​

  1. Buka menu Purchase Order
  2. Klik Baru (F1)
  3. Isi header:
    • Tanggal: Tanggal PO
    • Supplier: Pilih supplier
    • Gudang: Gudang tujuan barang
    • Tanggal Kirim: Estimasi terima barang
  4. Tambah item:
    • Produk: Pilih produk
    • Qty: Jumlah pesan
    • Satuan: Satuan pembelian
    • Harga Beli: Harga per satuan
    • Diskon %: Diskon item (opsional)
  5. Klik Simpan

Purchase Order Gambar: Form purchase order

Sistem Diskon Pembelian​

Mirip dengan penjualan, pembelian mendukung:

  • Diskon per item (% atau Rp)
  • Diskon faktur bertingkat (Diskon 1-5 %)
  • Diskon global (Rp)
  • PPN pembelian

Penerimaan Barang​

Terima Barang dari PO​

  1. Buka menu Penerimaan Barang
  2. Klik Baru (F1)
  3. PO Reference: Pilih PO yang akan diterima
  4. Sistem load item dari PO
  5. Edit Qty Terima jika yang datang tidak sesuai PO
  6. Faktur Supplier: Nomor faktur dari supplier
  7. Klik Simpan

Efek Penerimaan:

  • Stok barang bertambah
  • Harga beli ter-update (jika ada perubahan)
  • Hutang supplier tercatat
  • Jurnal pembelian otomatis

Penerimaan Barang Gambar: Form penerimaan barang

Penerimaan Partial​

Jika barang datang bertahap:

  • Terima sebagian qty saat barang datang
  • PO tetap berstatus partial
  • Terima sisanya nanti dengan create penerimaan baru dari PO yang sama
  • PO complete setelah semua qty diterima

Pembelian Langsung (Tanpa PO)​

Untuk pembelian mendadak:

  1. Buka Penerimaan Barang
  2. Klik Baru tanpa pilih PO
  3. Isi supplier dan item secara manual
  4. Simpan

Pembayaran Hutang​

Bayar Hutang Supplier​

  1. Buka menu Hutang Supplier
  2. Pilih supplier
  3. Pilih faktur yang akan dibayar
  4. Klik Bayar
  5. Isi form pembayaran:
    • Tanggal Bayar: Tanggal pembayaran
    • Jumlah Bayar: Nominal yang dibayar
    • Akun Kas: Kas/bank untuk bayar
  6. Klik Simpan

Efek Pembayaran:

  • Hutang berkurang
  • Saldo kas/bank berkurang
  • Jurnal pembayaran hutang otomatis

Pembayaran Cicilan​

Untuk hutang besar:

  • Bayar sebagian dulu
  • Hutang tersisa tetap tercatat
  • Bayar lagi nanti sampai lunas

Retur Pembelian​

Retur ke Supplier​

Jika ada barang rusak/salah:

  1. Buka menu Retur Pembelian
  2. Klik Baru (F1)
  3. Pilih Faktur Pembelian yang akan diretur
  4. Centang item yang diretur
  5. Edit Qty Retur jika perlu
  6. Alasan: Isi alasan retur
  7. Klik Simpan

Efek Retur:

  • Stok berkurang
  • Hutang berkurang (jika belum bayar)
  • Atau kas bertambah (jika dapat refund)

Update Harga Beli​

Auto-Update Harga​

Saat penerimaan barang:

  • Jika harga beli di PO berbeda dengan harga master produk
  • Sistem akan auto-update harga beli master
  • Ini memastikan harga beli selalu up-to-date

Manual Update Harga​

Untuk update harga secara batch:

  1. Buka Master → Produk
  2. Pilih produk
  3. Edit Harga Beli
  4. Simpan

Laporan Pembelian​

Akses dari menu Laporan → Pembelian:

  • Laporan Pembelian per Periode
  • Laporan Pembelian per Supplier
  • Laporan Pembelian per Produk
  • Laporan Hutang Supplier
  • Umur Hutang

Tips & Best Practices​

  1. Gunakan PO: Selalu buat PO untuk kontrol pembelian
  2. Cek Barang: Periksa fisik saat penerimaan
  3. Termin Pembayaran: Manfaatkan termin kredit dari supplier
  4. Track Hutang: Monitor hutang jatuh tempo rutin
  5. Vendor Rating: Catat performa supplier (on-time, quality)

Next Steps​